Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 17111 |
Číslo faktúry: | FD /0470/17 |
Číslo zmluvy: | 267/2017 |
Objednávateľ: | Obec Budimír |
Dodávateľ: | ART-TERM spol. s r.o. |
Adresa: | Cottbuska 30,04011 Košice |
IČO: | 36583227 |
Predmet: | zateplenie strechy budovy Ocú |
Fakturovaná suma s DPH: | 50161,16 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.12.2017 |
Dátum vystavenia: | 19.12.2017 |
Dátum splatnosti: | 19.01.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0470_17 |
Zverejnené: | 20.12.2017 |